黄石市下陆区委政法委员会2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市下陆区委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市下陆区委政法委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市下陆区委政法委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

    第六部分  附件

第一部分  黄石市下陆区委政法委员会概况

一、部门主要职责

1、在区委的统一领导下，认真贯彻党的政法工作方针政策和国家法律法规，按照区委的决策部署，统一政法部门的思想和行动。
    2、加强调查研究，分析研判社会管理综合治理和政法工作形势，及时向区委提出意见和建议，部署全区的政法工作，并督促贯彻落实。
    3、组织指导反邪教斗争和维护社会稳定工作，协调、督促群体性事件处置工作。
    4、检查全区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，并对政法各部门的执法情况进行监督。
    5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。
    6、组织、协调社会管理综合治理工作，排查化解矛盾纠纷，推进平安建设，推动各项措施的落实。
    7、贯彻落实中央关于法治建设的方针政策和省、市、区委关于法治下陆建设决策部署，推进法治下陆建设。
    8、研究和加强全区政法各部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委和组织部门管理区政法部门领导班子及干部队伍，组织指导基层政法队伍建设。
    9、办理省、市委政法委、区委及区委领导交办的其他工作。
二、机构设置情况

1、机构设置情况：从单位构成看，黄石市下陆区委政法委员会部门决算由实行独立核算的黄石市下陆区委政法委员会本级决算和0个下属单位决算组成，下陆区委政法委内设二级事业单位-下陆区综治中心管理、下陆区网格中心。
   2、编制情况：下陆区委政法委核定行政编制5人，事业编制3人，政府雇员1人，退伍安置2人，退休人员3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门当年无政府性基金财政拨款，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款，故本表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1855.58万元。与2023年度相比，收、支总计减少112.19万元，下降5.7%,主要原因是因为本年度总预算压缩，且本年度无新增项目。故收支总计较去年有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1855.58万元，与2023年度相比，收入合计减少112.19万元，下降5.7%。其中：财政拨款收入1833.46万元，占本年收入98.8%；其他收入22.13万元，占本年收入1.2%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1855.58万元，与2023年度相比，支出合计减少112.19万元，下降5.7%。其中：基本支出965.96万元，占本年支出52.1%；项目支出889.62万元，占本年支出47.9%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1833.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少121.68万元，下降6.2%。因为本年度总预算压缩，且本年度无新增项目。故收支总计较去年有所减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1833.46万元，比2023年度决算数减少121.68万元,减少主要原因是因为本年度总预算压缩，且本年度无新增项目。故收支总计较去年有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门2023年度和2024年度没有政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本部门没有2023年度和2024年度没有国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1833.46万元，占本年支出合计的98.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.68万元，下降6.2%,主要原因是因为本年度总预算压缩，且本年度无新增项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1833.46万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出531.85万元，占29.01%。主要是用于主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务、其他共产党事务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务。

2.公共安全支出类支出1301.62万元，占70.99%。主要是用于国家司法救助支出、其他公共安全支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1623.86万元，支出决算为1833.46万元，完成年初预算的112.9%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 196.86万元，支出决算为460.31万元，完成年初预算的233.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是190万指标来自2023年度。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 27万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的131.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是全面推进平安建设，相关的平安建设资金有所增加。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 _0万元，年中追加预算35.92万元，支出决算为35.92万元，完成预算的_100_%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：对部分预算编制分类按照实际业务需要进行预算调剂支付，同进追加部分不足的预算项目。决算数和预算数存在偏差。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算为 30万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的99.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度严格按预算数执行。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 1370万元，支出决算为1271.88万元，完成年初预算的92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出，从而导致决算支出小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出943.83万元，其中：

人员经费925.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费18.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、 公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少2.52万元，下降100%,决算数持平全年预算数的主要原因：是按预算严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因：主要原因为本单位当年公务车维修保养费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：是按预算严格控制支出。决算数较上年持平的主要原因是本年度无“三”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年减少1.96万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：是按预算严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因为本单位当年公务车维修保养费用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.56万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：按预算严格控制支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出18.37万元，比年初预算数减少1.66万元，下降8.3%；主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。比上年决算数增加3.13万元，增长20.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加经费较去年有所增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市下陆区委政法委本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1427万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，2024年各项目绩效目标完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效；项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合我单位实际情况设计了本次绩效评价的指标体系，按照逻辑分析法，2024年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。总体自评结果良好，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，实现了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个。

产出指标完成情况分析。开展社会治安综合治理及网格化管理；防止各类风险叠加聚焦，全面减少风险存量，有效控制风险增量；不发生重大群体性事件；不发生重大风险。开展平安下陆创建、防范处置邪教、维护国家安全、禁毒宣传、法治建设、司法救助等，开展禁毒宣传及防控工作，防范和处置邪教，维护国家安全，做好反恐防暴工作，严密防范“法轮功”等邪教组织反宣活动。进一步提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,着力打造共建共治共享的社会治安综合治理格局；不发生有影响的邪教反宣案事件；严密管控进入我区的涉恐重点人员。绩效目标完成情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.下一步改进措施。

进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管。根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作。结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

2.拟与预算安排相结合情况。

一是依据决策评价结果,科学预测支出总量；二是建立业务流程图,逐项分解定额；三是确定绩效标准，保障部门预算落实。

3.拟公开情况。

2024年公开“三公”经费支出预算表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算基本支出情况表、部门收入情况预算表、部门收支总体情况表、政府性资金预算支出情况表、部门支出情况预算表。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

黄石市下陆区委政法委员会无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分     其他需要说明的情况

 黄石市下陆区委政法委员会2024年度无举借政府债务情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）反映用于国家司法救助方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

       附件1：

2024年度黄石市下陆区委政法委整体绩效自评表  

填报日期：2025年6月20日

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 结合单位实际指标情况进行评价。