目 录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

1.指导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕首善下陆的改革、发展、建设大局开展工作，在区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设中积极发挥党的助手作用，指导、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；

2.负责全区团员青年的思想政治引领工作，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神，始终把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动，切实承担引导团员青年听党话、跟党走的政治任务；

3.组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在服务中心工作中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以团员、青年为主体的各项任务；

4.调查分析研究辖区青年思想动态、青年工作生活状态，研究青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时为区委、区政府决策提供依据；

5.坚持党建带团建原则，扩大团组织有效覆盖面，推动青年之家和青少年综合服务平台建设，推进新兴领域团组织覆盖，注重对新兴群体青年特别是骨干人员的引导；

6.提高团委用网、占网、建网工作能力，加强网上共青团建设，持续传播网上正能量，积极构建清朗网络空间；

7.加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部成长，协助党组织管理、选拔、培训团干部，指导全区团员队伍建设做好“推优”工作，推进全区青少年社会事务专业人才队伍建设；

8.推动青年积极参与大众创业、万众创新，为青年创新创业提供政策指导，积极帮助争取项目和资金，及时宣传、表彰、推荐优秀青年典型；

9.研究、指导全区少先队工作，组织开展有利于少年儿童健康成长的活动，指导全区少先队辅导员专业化队伍建设，抓好少先队社会化工作建设，承担区少工委的日常工作；

10.指导辖区中学共青团工作，了解掌握青年学生的思想动态，根据党的教育方针和区委、区政府的中心工作组织开展中学共青团各项活动，指导团队衔接工作，在中学生中加强爱国主义和形势政策教育，指导各中学围绕提升学生综合素质，组织开展社会实践、课外科技、研学、文体等各类活动，关心青少年全面成长成才，全面提高全区青少年综合素质；

11.维护团员青年的合法权益，研究有关青少年发展问题，加强与法院、检察院联系，参与制定保护青少年健康成长的法律、法规，建立青少年维权的法律和工作体系，提高青少年学法知法用法能力；

12.完成区委、区政府和上级团委交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

编制情况：下陆区团委核定编制数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人。2024年年末在职1人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出；2025年度收支总预算  47.25  万元。

其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算   47.25   

万元，比上年预算增加  1.86    万元，增长   4.1   %。其中，一般公共预算拨款收入   47.25   万元，占本年收入 100 %。

收入增加原因：人员工资调整相应的支出增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算  47.25    万元，      万元，比上年预算增加  1.86    万元，增长   4.1   %。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出    47.25万元，占本年支出  100  %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      41.25万元，占总支出的  87.3    %；项目支出   6   万元，占总支出的  12.7    %。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加   1.86   万元，增长  4.72    %，主要是人员工资调整相应的支出增加；

（2）2025年项目支出比上年预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算 47.25   万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出 47.25  万元，占 100  %。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出  47.25  万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加  1.86   万元，增长   4.1   %。主要原因：人员工资调整相应的支出增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出  47.25    万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）  41.25  万元，占 87.3   %；项目支出   6 万元，占 12.7   %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出财政事务行政运行2025年预算数为  41.25   万元，比上年预算增加  1.86   万元，增长  4.72    %。主要原因是人员工资调整相应的支出增加。

（2）一般公共服务支出一般行政管理事务2025年预算数为  6   万元，比上年预算与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出 41.25   万元，其中：

人员经费 37.68   万元，主要包括：基本工资  7.36 万元、津贴补贴 7.65  万元、奖金 11.08  万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.13  万元、职业年金缴费 1.56  万元、职工基本医疗保险缴费 3.53  万元、其他社会保障缴费 0.24  万元、住房公积金 3.14  万元；公用经费    3.58万元，主要包括：办公费 1.4  万元、委托业务费  1 万元、工会经费 0.52  万元、福利费 0.65  万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出  6   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排  6   万元，其中，一般公共预算拨款安排  6  万元。

项目包括：共青团专项工作经费。预算经费  6  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于围绕加强青少年思想政治引领、关心关爱青少年健康成长、办好青年发展民生实事等开展共青团活动。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为3.58      万元，比上年减少  1.27   万元，下降  26.19    %，减少原因主要是：较去年比其他交通费用未纳入机关运行经费。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费  1.4    万元，委托业务费   1   万元，工会经费  0.52    万元，福利费  0.65    万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算 0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算  0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费   0   万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置。

(2)公务用车运行费  0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行费用。

3、公务接待费预算  0  万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算0.95万元，比上年增加0.6万元，增加100%。增加的主要原因：办公室设备更新需要，计划购买一台国产电脑及激光一体机。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积     平方米；单价 50 万元以上的通用设备   0   台（套）；单价 100 万元的以上专用设备  0    台（套）；现有公务用车  0  辆。

2025年无购置车辆、50万元以上通用设备及100万元以上专用设备安排。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算   6   万元，  1  个项目，当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

产出指标：全年围绕重要时间节点开展大型活动至少2场，围绕雷锋活动月开展志愿服务活动；组织各中小学在五四、六一、十一三建队日开展集中入团、集中入队仪式；暑期组织高校志愿者到各社区开展公益托管活动；组织1场少先队辅导员培训。

效益指标：加强青少年思想政治引领，关心关爱留守儿童、困境儿童，办好青年发展民生实事，形成良好的社会效益。

服务对象满意度指标：得到社会公众认可，满意度、参与度高。 

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

(1)2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致;

(2) 2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致;

(3) 2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

2、对其他情况的说明

2025 年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表

第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表