目  录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

第一部分  部门主要职责

（一）认真学习、宣传、贯彻党的教育方针、政策，全面实施素质教育；负责全区教学研究活动的组织实施；

（二）负责全区中小学教学业务的指导工作；

（三）负责全区中小学课程改革的业务指导工作。

第二部分  机构设置情况

下陆区教育事业发展服务中心为 1个公益一类事业单位编制报表。核定编制5人，在职人数8人，退休15人，遗属0人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区教育事业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共教育支出。

2025年度收支总预算167.10万元。其中：

1、收入预算情况 。2025年度收入预算167.10万元， 比上年预算增加20.83万元，增长14.24%。其中，一般公共预算拨款收入167.10万元，占本年收入100 %，包括经费拨款   167.10万元。

收入增加原因：在职人员的工资及退休人员的统筹待遇金的提高。

2、支出预算情况。2025年度支出预算167.10万元，比上年预算增加20.83万元，增长14.24%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共教育支出167.10万元，占本年支出100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出      167.10万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

支出增加原因：

（1）2025年基本支出比上年预算增加20.83万元，增长14.24%，主要是在职人员的工资及退休人员的统筹待遇金的提高；

（2）2025年项目支出与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算167.10万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）

支出包括：一般公共服务支出167.10万元，占100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出167.10万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加20.83万元，增长14.24 %。主要原因：一是在职人员工资改革，工资结构变化，预算增加；二是退休人员统筹待遇金提高标准，预算增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出167.10万元，主要用于以下方面：一般公共教育支出167.10万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出行政运行2025年预算数为167.1万元，比上年预算增加20.83 万元，增长14.24 %。主要原因一是在职人员工资改革，工资结构变化，预算增加；二是退休人员统筹待遇金提高标准，预算增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出167.10万元，其中：

人员经费152.19万元，主要包括：基本工资53.11万元、津贴补贴 7.8万元、奖金4.43万元、绩效工资 19.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职业年金缴费 6.19万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金10.16万元、退休费19.66万元、医疗费补助 6.82万元；

公用经费14.91万元，主要包括：办公费8.5万元、邮电费0.2万元、培训费0.3万元、劳务费0.6万元、工会经费1.69万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出1.5  万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明 

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2025年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      14.91万元，比上年减少0.02万元，下降0.13 %，减少原因主要是压减了办公经费的支出。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费 8.5万元，邮电费0.2万元、培训费0.3万元、劳务费0.6万元、工会经费1.69万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出1.5 万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；主要原因是本单位无公务接待。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%。增加的主要原因：单位业务量增加 ，购置复印纸。

其中：货物类政府采购预算0.2万元，主要是集中采购复印纸等支出。

2025年，面向中小企业采购预算0.2万元，其中面向小微企业采购预算0.2万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积 30平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2025年无购置车辆、50万元以上通用设备及100万元以上专用设备安排。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门无重点项目支出，全年预算均为基本支出，未设置预算绩效目标。

第九部分  其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

2、2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致；

3、2025年本部门预算中没有项目预算拨款的安排，故项目支出表无数据，与上年一致；

4、2025年本部门预算中没有国有资本经营预算拨款的安排，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2025部门预算表（见附件）