2026年度下陆区卫生健康局预算公开

情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2026年部门预算表

十二、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门主要职责

贯彻执行卫生健康方针、政策、法律法规、规章，拟定全区卫生健康事业发展规划，负责协调推进全区医药卫生体制改革，统筹规划全区卫生健康服务资源配量。

（二）负责全区疾病预防控制工作，制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人们健康的公共卫生问题干预措施并组织实施。

（三）制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援；依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，负责传染病，地方病和其它常见病、多发病及慢性病的防治和监测管理。

（四）负责组织拟定并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和措施，指导基层卫生服务体系建设。

（五）负责对全区医疗机构、医疗服务行业的监督管理，贯彻执行国家、省卫生专业技术人员准入资格标准；组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等有关政策、规范和标准。

（六）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准；制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督。

（七）负责组织推进基本公共卫生服务，组织实施国家药物政策、国家基本药物制度，执行国家、省、市基本药物政策，拟定全区基本药物采购、配送、使用管理制度。

（八）贯彻落实国家、省计划生育家庭奖励扶助政策。

（九）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十）负责对重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，开展职业安全健康监督。

（十一）负责全区爱国卫生工作。

（十二）指导区红十字会、区计划生育协会工作。

（十三）负责党和国家老龄工作的方针、政策，对全区老龄事业发展的重大问题和老龄工作进行调查研究，提出对策建议。负责《老年人权益保障法》的贯彻实施和督促检查，维护老年人的合法权益，建立和完善老年人福利制度，加强高龄老人生活津贴发放、监管及老年人优待证的核发。制定老龄事业发展规划，并做好实施工作，组织和发动老年人积极参与公益等活动。组织开展老龄问题的学术交流及成果推广应用。组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育和“敬老月”活动。承担老龄有关数据统计和信息工作。

（十四）完成上级交办的其它任务。

第二部分  机构设置情况

下陆区卫健局本级为一级预算单位，由局机关独立编制报表。局机关内设综合办公室、医疗科、公卫科等33个机构。

局直属公益二类事业单位3个。分别为：下陆区东方社区卫生服务站、下陆区铜都社区卫生服务站、下陆区团城山社区卫生服务站。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区卫健局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出；2026年度收支总预算223.08万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算223.08元，比上年预算增加46.9万元，增长26.62%。其中，一般公共预算拨款收入223.08万元，占本年收入100%，均为经费拨款223.08万元，

收入增加的原因：一是单位人员变动，相应工资保险及公积金等人员经费增加18.9万元；二是根据单位相关业务需要，增加28万元项目经费支出。

2、支出预算情况。2026年度支出预算223.08万元， 比上年预算增加46.9万元，增长26.62%。按支出功能分类本年支出预算构成为：社会保障和就业支出2万元，占本年支出0.9%、卫生健康支出221.08万元，占本年支出99.1%；

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出183.08万元，占总支出的82.07%；项目支出40万元，占总支出的17.93%；

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加18.9万元，增长11.51%，主要是单位人员变动，相应工资、保险、公积金等人员经费增加；

（2）2026年项目支出比上年预算增加28万元，增长233.33%，主要是根据单位相关业务需要，从业人员预防性健康检查经费增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算223.08万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括: 社会保障和就业支出2万元，占本年支出0.9%、卫生健康支出221.08万元，占本年支出99.1%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出223.08万元，比上年预算增加46.9万元，增长26.62%。主要原因：一是单位人员变动，相应工资保险及公积金等人员经费增加18.9万元；二是根据单位相关业务需要，增加28万元项目经费支出。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出223.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2万元，占本年支出0.9%、卫生健康支出221.08万元，占本年支出99.1%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为183.08万元，比上年预算增加18.9万元，增长11.51%，主要原因是单位人员变动，对应工资保险及公积金等人员经费增加。

（2）卫生健康支出(类) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为8万元，比上年预算减少2万元，下降20%，主要原因是单位压缩经费支出，减少经费开支。

（3）卫生健康支出(类) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为30万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是今年单位新增从业人员预防性健康检查经费。

（4）社会保障和就业支出(类) 红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出183.08万元，其中：

人员经费168.25万元，主要包括：基本工资36.82万元、津贴补贴19.41万元、奖金43.03万元、绩效工资10.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.46万元、职业年金缴费6.73万元、职工基本医疗保险缴费14.8万元、其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金13.16万元、退休费8.16万元、医疗费补助1.36万元；

公用经费14.83万元，主要包括：电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费2.19万元、其他商品和服务支出8.27万元。办公设备购置费0.35万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出40万元，比上年增加28万元，增长233.33%。主要包括：本年财政拨款安排40万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元）。项目包括：

1、从业人员预防性健康检查经费项目：预算经费30万元，比上年增加30万元，增长100%。主要用于完成从业人员体检。

2、红十字会专项经费项目：预算经费2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于完成急救护培训12场。

3、疾控中心专项经费项目：预算经费8万元，比上年减少2万元，下降20%，疾控中心正常运营，城市达到国家卫生城市标准。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为14.83万元，比上年增加1.93万元，增长14.96%，增加的原因主要是：根据单位相关业务需要，增加了经费支出。

2026年度机关运行经费预算包括：电费1.5万元、邮电费0.6万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费2.19万元、其他商品和服务支出8.27万元。办公设备购置费0.35万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算0.12万元，比上年减少0.06万元，下降33.33%。主要原因：单位严控“三公”经费预算，压减了公务接待费经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

3、公务接待费预算0.12万元，比上年减少0.06万元，下降33.33%。主要原因：单位严格控制接待规模与标准，压减接待经费。

第六部分  政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算 0.85万元，比上年减少0.25万元，下降22.73%。减少的主要原因：压缩经费开支，节约成本，降低政府采购等业务费用。

其中：货物类政府采购预算0.85万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元。

2026年，面向中小企业采购预算0.85万元，其中面向小微企业采购预算0.85万元。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积800平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算40万元，3个项目，比上年预算增加28万元，增长233.33%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出。为2026年预算提供参照依据，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、从业人员预防性健康检查经费项目

（1）项目概况：完成从业人员体检工作。

（2）项目内容：完成从业人员体检工作。

（3）立项依据：完成从业人员体检工作而设立此项目。

（4）实施单位：黄石市下陆区卫生健康局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排30万元，比上年预算增加30万元，增长100%。其中，30万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成从业人员体检。

产出指标：

数量指标：从业人员健康证应尽办98%、学生常见病和健康影响因素监测学生数完成2822人、传染病监测完成率100%。

质量指标：四小行业从业人员健康证持证率98%、突发公共卫生疫情处置率100%、四小行业从业人员健康证发放率98%。

效益指标：达到国家卫生城市标准100%、重点传染病的危害，逐步降低。

满意度指标：办理从业人员健康证对象满意率98%。

2、红十字会专项经费

（1）项目概况：完成急救护培训12场。

（2）项目内容：完成急救护培训12场。

（3）立项依据：根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》区委常委会会议纪要第十届〔2020〕29号文件精神，设立此项目

（4）实施单位：黄石市下陆区卫生健康局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，2万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成急救护培训12场。

产出指标：

数量指标：开展应急救护培训人数≥500人（100%）

质量指标：提高应急救护水平合格率≥85%。（保质保量）

时效指标：开展应急救护培训活动频率，每月1次。

社会效益指标：普及应急救护常识、掌握心肺复苏术和外伤包扎基本操作，基本掌握

满意度指标：应急救护员的人数不断增加。

3、疾控中心专项经费

（1）项目概况：疾控中心正常运营，城市达到国家卫生城市标准。

（2）项目内容：疾控中心正常运营，城市达到国家卫生城市标准。

（3）立项依据：根据疾控中心政策

（4）实施单位：黄石市下陆区卫生健康局

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排8万元，比上年预算减少2万元，下降20%。其中，8万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：疾控中心正常运营。城市达到国家卫生城市标准。

数量指标：从业人员健康证应尽办98%；学生常见病和健康影响因素监测学生数完成2822人%；传染病监测完成率100%。

质量指标：突发公共卫生疫情处置率100%。（保质保量）

时效指标：四小行业从业人员健康证发放率98%。（及时）

社会效益指标：达到国家卫生城市标准100%、重点传染病的危害，逐步降低、对四小行业日常管理率95%。

满意度指标：办理从业人员健康证对象满意率98%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2026年本部门无其他项目支出绩效支出情况，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

本单位根据《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]3号)精神，在法定时限内(财政部门批复后二十日内)将收到的绩效目标批复表及公开情况说明进行网上公开。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2026年部门预算表(见附件)

第十一部分  2026年项目支出绩效目标批复表(见附件)