所属科室

岗位名称

涉及工作内容

风险点描述

防控措施

第一责任人

分管责任人

总责任人

办公室

财务

办公设备、办公用品的采购

利用采购权，利用管理库存物资便利，谋取不当利益。

加强学习，熟悉党的路线、方针政策和各种规章制度、政府采购的有关规定，认真履行职责，严格执行财务制度。二人以上参与采购。

舒盼

查晓丽

曹跃林

综合岗位

会议、接待、后勤办公用品管理

会议、接待、办公用品、后勤物品疏于管理，导致超标准使用。

机要文件等保密工作管理不到位造成的风险。

做好日常工作，按时保质完成工作任务。严格落实保密制度。

占晓玲

查晓丽

曹跃林

综合岗位

创文、防疫、

交通志愿活动

思想基础不牢固，工作作风不严谨，标准把握不恰当，工作程序不明，导致违规、违法情况。

学习相关医保法律法规，熟悉相关业务知识，认真履行职责。

认真贯彻、落实上级工作部署和要求，按时保质完成工作任务。加强干部队伍建设。

吴达

查晓丽

曹跃林

稽查审计室

基金监管

对定点医疗机构日常监管及专项检查

利用稽核检查，收取好处、执法不公等违纪违规

加强反腐倡廉教育；二人以上参与检查；专题会议研究处理。

刘印育

柳近人

查晓丽

吴惠明

曹跃林

                                       下陆区医疗保障局岗位廉政风险点与防控措施

所属科室

岗位名称

涉及工作内容

风险点描述

防控措施

第一责任人

分管责任人

总责任人

医保服务中心

慢性病申报受理

慢性病初审

利用初审权利，优待亲友，谋取不当利益。

实行初审复核制；提交市局专家把关。

官金莉

石映鸿

曹跃林

协议管理

对“两定机构”协议管理

利用协议管理，优待亲友，不依规办事收受钱物，谋取不当利益。

加强反腐倡廉教育，二人以上参与协议管理。

刘印育

石映鸿

曹跃林

医疗救助

医疗救助对象认定、报销额度的审查

在医疗救助对象认定、报销额度的审查上，优待亲友，谋取不当利益。

医疗救助对象的认定和民政局共同认定；对一定金额以上的救助对象进行上门或电话核实；三人以上审核，层层把关。

李玉霞

石映鸿

曹跃林

刷卡审核

每月对两定机构的刷卡审核结算

纵容违规刷卡，套取医保基金。

加强医保政策宣传，二人以上参与审核结算，专题会议研究处理。

刘印育

柳近人

石映鸿

曹跃林

单位负责人：曹跃林

制表人：占晓玲

2022年3月9日