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名 称: 下陆区2021年政府决算公开
索 引 号: 000014349/2023-59113 发布日期: 2022-09-02 发布机构: 下陆区人民政府
文 号: 文件分类: 所属机构:
下陆区2021年政府决算公开
下陆区2021年政府决算公开目录
一、政府决算报告
二、公开表格
1.一般公共预算收入决算表
2.一般公共预算支出决算表
3.一般公共预算本级支出决算表
4.一般公共预算基本支出经济分类决算表
5.一般公共预算税收返还和转移支付决算表
6.对乡镇税收返还决算表
7.一般性转移支付决算表
8.一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
9.政府一般债务限额和余额情况决算表
10.政府性基金收入决算表
11.政府性基金支出决算表
12.政府性基金本级支出决算表
13.政府性基金转移支付决算表
14.政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表
15.政府专项债务限额和余额情况决算表
16.国有资本经营预算收入决算表
17.国有资本经营预算支出决算表
18.国有资本经营预算本级支出决算表
19. 国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表
20.社会保险基金收入决算表
21.社会保险基金支出决算表
22.城乡居民基本养老保险基金收支决算表
23.机关事业单位基本养老保险基金收支决算表
24.职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表
25.城乡居民基本医疗保险基金收支决算表
26.工伤保险基金收支决算表
27.失业保险基金收支决算表
28.地方政府债券转贷情况表
29.地方政府、还本付息决算表
三、情况说明
1. 转移支付执行情况说明
2. 举借政府债务情况说明
3. 预算绩效公开工作开展情况说明
4. 部分重大政策和重点项目绩效执行结果
5. 本级汇总一般公共预算“三公”经费预算及情况说明
一、政府决算报告
关于下陆区2021年财政决算草案的报告
2022年8月26日在下陆区第十届人民代表大会
常务委员会第五次会议上
下陆区财政局局长 金小平
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现将下陆区2021年财政收支决算情况报告如下，请予审议。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）一般公共预算收入情况
2021年，全区一般公共预算收入完成70687万元，为调整预算数70000万元的100.98%,同比增长41.25%。
其中：税收收入完成65961万元，为调整预算数的103.48%，同比增长41.48%;非税收入完成4726万元，为调整预算数的75.5%,同比增长38.11%。
（二）一般公共预算支出情况
2021年，全区一般公共预算支出完成76267万元，占调整预算78000万元的97.78%，同比下降38.24%。其分项是：
1、一般公共服务支出13958万元，为预算调整数14031万元的99.48%。
2、国防支出为4万元，为预算调整数5万元的80%。主要原因是：兵役征集上级转移支付减少。
3、公共安全支出为1463万元，为调整预算数1400万元的104.5%。主要原因是:增加政法上级转移支付资金支出。
4、教育支出为20786万元，为调整预算数20435万元的101.72%。主要原因是：增加市级代扣免费教科书及教师培训经费。
5、科学技术支出为1470万元，为调整预算数1566万元的93.87%。
6、文化旅游体育与传媒支出为257万元，为调整预算数264万元的97.35%。
7、社会保障和就业支出为9980万元，为调整预算数9593万元的104.03%。主要原因是：增加机关事业单位养老保险上级转移支付资金支出。
8、卫生健康支出为4348万元，为调整预算数4498万元的96.67%。
9、节能环保支出为5248万元，为调整预算数5997万元的87.51%。主要原因是：污水管网上级转移支付资金实际支出数小于调整预算数。
10、城乡社区支出为11869万元，为调整预算数11788万元的100.69%。主要原因是：增加市级代扣城区洁化款。
11、农林水事务支出为595万元，为调整预算数613万元的97.06%。
12、资源勘探信息等支出为421万元，为调整预算数451万元的93.35%。
13、商业服务业等支出为225万元，为调整预算数315万元的71.43%。主要原因是：上级服务发展引导转移支付资金实际支出数小于调整预算数。
14、援助其他地区支出为500万元，为调整预算数520万元的96.15%。
15、自然资源海洋气象等支出为9万元，为调整预算数9万元的100%。
16、住房保障支出为3248万元，为调整预算数4508万元的72.05%。主要原因是：老旧小区改造上级转移支付实际支出小于调整预算数。
17、灾害防治及应急管理支出为1000万元。为调整预算数1121万元的89.21%。主要原因是：自然灾害防治上级转移支付实际支出小于调整预算数。
18、其他支出为16万元，为调整预算数16万元的100%。
19、债务付息支出为860万元，为调整预算数860万元的100%。
20、债务发行费用支出为10万元，为调整预算数10万元的100%。
（三）收支平衡情况
2021年，下陆区一般公共预算收入70687万元，加上上级财政补助收入44467万元、债务转贷收入9418万元、上年结余1923万元、调入资金5365万元（调入收回部门结余资金1423万元、调入土地净收益3942万元）,动用预算稳定调节基金897万元，收入总计为132757万元。
一般公共预算支出76267万元，加上上解上级支出24600万元、划转开发区收入基数18073万元、债务还本支出4182万元。结转下年支出9635万元，支出总计为132757万元。
二、根据《预算法》规定，需要报告的其他重点事项
（一）上级税收返还和转移支付补助收入情况
2021年，上级税收返还和转移支付补助收入合计44467万元。具体情况如下：
1、税收返还收入3753万元；
2、一般性转移支付收入28404万元，其中，均衡性转移支付收入432万元、县级基本财力保障补助收入185万元、结算补助收入（不含团城山事务移交划转资金）5362万元、固定数额补助收入10217万元、公共安全共同财政事权转移支付收入396万元、教育共同财政事权转移支付收入2478万元、科学技术共同财政事权转移支付收入10万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入21万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入5641万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入1581万元、农林水共同财政事权转移支付收入6万元、住房保障共同财政事权转移支付收入2073万元、民族地区转移支付收入2万元；
3、专项转移支付收入12310万元，按照指定科目用于：一般公共服务支出46万元、国防支出4万元、文化旅游体育与传媒支出210万元、社会保障和就业支出150万元、节能环保支出4915万元、资源勘探信息等200万元、住房保障支出6785万元。
（二）政府债务情况
1、政府债务限额：2021年，市财政局下达我区政府债务限额为33446万元（均为一般债务限额），比上年增长17.42%。2021年末下陆区政府债务余额为30424万元（均为一般债券），政府债务余额未超过政府债务限额。
2、政府债券资金情况：2021年，市财政下达我区政府债券资金9418万元，其中：再融资债券资金4182万元，较上年增加2307万元，用于偿还以前年度政府债券到期本金；新增债券资金5236万元，较上年增加3163万元，安排用于团城山污水管网改造、长宇新城二期专项建设、墨斗山、广州路小学建设、小型水库安全运行等项目。
（三）预备费使用情况
2021年，年初安排预备费1200万元，按照实际使用情况，调整到相关支出科目。其中，一般公共服务支出280万元，科学技术支出支出120万元，社会保障和就业支出71万元，卫生健康支出282万元，节能环保支出126万元，城乡社区支出85万元，灾害防治及应急管理支出231万元。
（四）“三公”经费支出情况
2021年，区级财政性资金安排的行政事业单位日常“三公”经费支出合计133.65万元，比年初预算数259.2万元减少125.55万元。一是公务用车购置及运行费115.68万元，比预算减少了82.62万元，其中：公务用车购置费实际支出13.62万元；公务用车运行维护费实际支出102.06万元；二是公务接待费17.97万元，比预算减少42.93万元；三是因公出国（境）经费0万元。下一步将继续落实中央厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保“三公”经费的规范使用。
（五）预算稳定调节基金
2021年，下陆区预算稳定调节基金年初余额897万元，动用预算稳定调节基金897万元，预算稳定调节基金年底余额为0万元。
（六）政府性基金收支情况
2021年，下陆区政府性基金上级财政补助收入140万元，加上上年结余18万元，收入总计为158万元。
政府性基金支出118万元，加上结转下年支出40万元，支出总计为158万元。
（七）社会保险基金收支情况
机关事业单位养老保险基金：2021年全年收入7952.86万元，为年初预算的102.47%，增长24.15%。其中：保险费收入（个人及单位养老保险缴费）3606.42万元，投资收益（银行利息）3.05万元，财政补贴收入3873万元（上级财政补贴573万元，区级财政补贴3300万元），转移收入470.39万元。
全年支出7482.79万元，为年初预算的96.42%，增长13.79%。其中基本养老金待遇支出7310.91万元，转移支出131.56万元，其他支出（机关事业单位养老保险退费资金）40.32万元。
当年收支结余470.07万元，累计结余771.83万元。
城乡居民基本养老保险基金：2021年全年收入1337.25万元，为年初预算的131.23%，增长27.72%。其中：保险费收入（个人缴纳收入）117.69万元，财政补贴收入468.43万元（上级财政补贴417.3万元，区级财政补贴51.13万元），投资收益（银行利息）107.33万元，一次性丧葬费收入21.6万元，其他收入622.2万元（被征地农民养老保险621.72万元、居保转入资金0.48万元）。
全年支出1181.09万元，为年初预算的87.81%，增长12.48%。其中：财政补助支出453.7万元（上级财政补助支出402.64万元，本级财政补助支出51.06万元），保险费支出（个人缴纳支出）24.41万元，一次性丧葬费支出21.15万元，其他支出681.83万元（困难群体居保代缴保费9.35万元，被征地农民养老保险672.48万元）。
当年收支结余156.16万元，累计结余4804.7万元。
企业职工基本养老保险基金：根据企业职工基本养老保险基金2021年由省级统筹政策相关要求，区属企业职工基本养老保险基金不再由区级财政列收列支。
主任、各位副主任、各位委员，新形势新任务对财政工作提出了新的更高要求。我们将认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，积极发挥财政职能，服务经济高质量发展，着力深化财政管理改革，实现财政收支平稳运行，为推动我区高质量发展作出应有的贡献。
二、公开表格
三、情况说明
