下陆区政府2024年政府决算公开

目   录

一、政府决算报告

二、公开表格

1.一般公共预算收入决算表

2.一般公共预算支出决算表

3一般公共预算本级基本支出表

4.一般公共预算基本支出经济分类决算表

5.一般公共预算税收返还和转移收付决算表

6 对乡镇税收返还决算表

7.一般性转移支付决算表

8.一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表

9.一般债务限额和余额情况表

10.政府性基金收入决算表

11.政府性基金支出决算表

12.政府性基金本级支出决算表

13.政府性基金转移支付决算表

14.政府性基金专项转移支付分地区、分项目决算表

15.专项债务限额和余额情况表

16.国有资本经营预算收入决算表

17.国有资本经营预算支出决算表

18.国有资本经营预算基本支出本级决算表

19.国有资本经营预算专项转移支付分地区、分项目决算表

20.社会保险基金收入决算表

21.社会保险基金支出决算表

22.城乡居民基本养老保险基金收支决算表

23.机关事业单位基本养老保险基金收支决算表

24.职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支决算表

25.城乡居民基本医疗保险基金收支决算表

26.工伤保险基金收支决算表

27.失业保险基金收支决算表

28.地方政府、还本付息决算表

29.地方政府债券安排情况表

30.政府地方债券转贷情况表

三、情况说明

1. 转移支付执行情况说明

2. 举借政府债务情况说明

3. 预算绩效公开工作开展情况说明

4. 部分重大政策和重点项目绩效执行结果

5. 一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

6.区人大常委会关于批准2024年区级财政决算的决议

7.关于下陆区2024年财政决算草案的报告

关于下陆区2024年财政决算草案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将下陆区2024年财政收支决算情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入情况

2024年，全区一般公共预算收入完成75073万元，为调整预算数78600万元的95.51%，同比增长4.70%。

其中：税收收入完成58379万元，为调整预算数62000万元的94.16%，同比下降12.53%；非税收入完成16694万元，为调整预算数16600万元的100.57%，同比增长2.36倍。

（二）一般公共预算支出情况

2024年，全区一般公共预算支出完成109478万元，为调整预算110000万元的99.53%，同比增长15.24%。其分项是：

1.一般公共服务支出15325万元，为调整预算数15365万元的99.74%。

2.国防支出4万元，为调整预算数4万元的100%。

3.公共安全支出1829万元，为调整预算数1830万元的99.95%。

4.教育支出26629万元，为调整预算数26630万元的100%。

5.科学技术支出3168万元，为调整预算数3168万元的100%。

6.文化旅游体育与传媒支出912万元，为调整预算数913万元的99.89%。

7.社会保障和就业支出15307万元，为调整预算数15472万元的98.93%。

8.卫生健康支出5808万元，为调整预算数6089万元的95.39%。

9.节能环保支出3437万元，为调整预算数3453万元的99.54%。

10.城乡社区支出19590万元，为调整预算数19595万元的99.97%。

11.农林水事务支出698万元，为调整预算数703万元的99.29%。

12.资源勘探信息等支出261万元，为调整预算数275万元的94.91%。

13.商业服务业等支出880万元，为调整预算数880万元的100.00%。

14.金融支出11万元，为调整预算数11万元的100%。

15.援助其他地区支出555万元，为调整预算数555万元的100%。

16.住房保障支出8997万元，为调整预算数8997万元的100%。

17.灾害防治及应急管理支出4039万元，为调整预算数4040万元的99.98%。

18.其他支出16万元，为调整预算数16万元的100%。

19.债务付息支出1993万元，为调整预算数1993万元的100.00%。

20.债务发行费用支出19万元，为调整预算数11万元的172.73%，主要原因是：新增一般债券发行费用。

（三）收支平衡情况

2024年，下陆区一般公共预算收入75073万元，加上上级财政补助收入42894万元、债务转贷收入19624万元、调入资金36万元、上年结余13380万元，收入总计为151007万元。

一般公共预算支出109478万元，加上上解上级支出17984万元、债务还本支出892万元、待偿债再融资一般债券结余3500万元、结转下年支出19153万元，支出总计为151007万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2024年，下陆区政府性基金上级财政补助收入13352万元，加上专项债务转贷收入10000万元、上年结余385万元、调入资金8万元，收入总计为23745万元。

政府性基金支出350万元，加上专项债务还本支出5000万元、待偿债再融资专项债券结余5000万元，结转下年支出13395万元，支出总计为23745万元。

三、社会保险基金预算收支决算情况

机关事业单位养老保险基金：2024年全年收入9571.1万元，其中：基本养老保险费收入4293.24万元，投资收益4.78万元，财政补贴收入4186万元，转移收入459.52万元，其他收入627.56万元。

全年支出9348.04万元，其中：基本养老金待遇支出9155.34万元，转移支出155.42万元，其他支出37.28万元。

当年收支结余223.06万元，上年结余1139.02万元，累计结余1362.08万元。

城乡居民基本养老保险基金：2024年全年收入1278.08万元，其中：上级财政补助收入562.5万元，区级财政补助收入157.18万元，利息收入50.95万元，个人缴费收入370.2万元，转移收入11.86万元，委托投资收益57.67万元，其他收入1.96万元，困难群体财政代缴社会保险费收入26万元，被征地农民养老保险补偿收入39.76万元。

全年支出1587.66万元，其中：上级财政补助下级支出550.36万元，本级财政补助下级支出125.19万元，个人缴费支出92.06万元，一次性丧葬费支出21.35万元，其他支出0.2万元，困难群体财政代缴社会保险费支出16.24万元，被征地农民养老保险补偿资金支出782.26万元。

当年收支结余-309.58万元，上年结余4226.9万元，累计结余3917.32万元。

四、根据《预算法》规定，需要报告的其他重点事项

（一）上级税收返还和转移支付补助收入情况

2024年，上级税收返还和转移支付补助收入合计42894万元。具体情况如下：

1.税收返还收入3753万元。

2.一般性转移支付收入30454万元。其中：均衡性转移支付收入632万元、县级基本财力保障补助收入1604万元、结算补助收入1245万元、固定数额补助收入11070万元、民族地区转移支付收入20万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入268万元、公共安全共同财政事权转移支付收入486万元、教育共同财政事权转移支付收入3251万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入4691万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入2315万元、农林水共同财政事权转移支付收入474万元、交通运输共同财政事权转移支付收入24万元、住房保障共同财政事权转移支付收入4364万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入10万元。

3.专项转移支付收入8687万元，按照指定科目用于：国防支出4万元、社会保障和就业支出30万元、节能环保支出1038万元、商业服务业等支出625万元、住房保障支出3912万元、灾害防治及应急管理支出3078万元。

（二）政府债务情况

1.政府债务限额：2024年，市财政局下达我区政府债务限额为109851万元（一般债务限额79851万元，专项债务限额30000万元，用于置换存量隐性债务），比上年增长57.26%。2024年末下陆区政府债务余额为88971.5万元（一般债务余额78971.5万元，专项债务余额10000万元，用于置换存量隐性债务），政府债务余额未超过政府债务限额。

2.政府债券资金情况：2024年，市财政下达我区政府债券资金29624万元，其中：再融资一般债券资金624万元，较上年减少9376万元，用于偿还以前年度政府债券到期本金；再融资专项债券资金10000万元，较上年增加10000万元，用于置换存量隐性债务；新增一般债券资金15500万元及再融资一般债券资金（补充财力）3500万元，合计较上年增加13300万元，安排用于水环境综合治理、污水管网改造、城市道路、社会保障、城乡义务教育、产业园区基础设施等48个项目。

（三）预备费使用情况

2024年，根据《预算法》相关规定，年初预算安排预备费2600万元。经规定程序审批后，统筹安排734.3万元用于灾害防治及应急管理、城乡社区、农林水等重点领域支出，截至年末实际支付554.3万元。

（四）“三公”经费支出情况

2024年，区级财政性资金安排的行政事业单位日常“三公”经费支出合计162.76万元，比年初预算数283.73万元减少120.97万元。一是公务用车购置及运行费152.25万元，比年初预算减少98万元，其中：公务用车购置费实际支出17.98万元；公务用车运行维护费实际支出134.27万元；二是公务接待费5.37万元，比年初预算减少28.11万元；三是因公出国（境）经费5.14万元，比年初预算增加了5.14万元。下一步将继续落实中央厉行节约各项规定，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保“三公”经费的规范使用。

在今后的工作中，我们将深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，落实各级经济工作会议部署和要求，严格执行区人大批准预算。聚焦政策落地，抢抓中央债务置换政策机遇，精准制定隐性债务置换方案，优化债务结构，严控风险；积极争取新增债务限额，加大基建投入。健全财政收支动态监测体系，强化税源征管，坚持过紧日子，优化支出结构，加强绩效管理。通过以上举措，确保财政收支平稳运行，为加快建成高品质宜居新城区和高质量产业转型升级示范区提供坚实财力支撑。

附件：1-1.2024年下陆区一般公共预算收支决算表

1-2.2024年下陆区一般公共预算支出功能分类决算表

1-3.2024年下陆区一般公共预算（基本）支出经济

分类决算表

2.2024年一般公共预算税收返还和转移支付决算表