目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025部门预算表

十二、2025年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门（单位）主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律、法规。

（二）负责区属学校党的工作、意识形态领域工作和稳定工作；管理教育系统人才与干部队伍建设。

（三）负责区属各级各类教育的统筹规划和协调管理。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，管理指导初中小学教育、协助管理幼儿教育，组织和指导对教育教学改革、发展水平、教学质量的监测；督促检查区属各类学校的办学标准、教学基本要求。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理；会同区财政局编制全区教育系统经费预决算；监督全区教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作；负责指导学校基建维修工作。

（五）负责对本地区幼教、职教和社会力量办学等各类教育进行督导和评价，对教育中的重点和热点问题进行调查研究，并负责向区政府报告工作。确保教育各项政策、法规落到实处。

（六）协调管理社会力量办学机构的业务工作；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作。

（七）指导各类学校的思想政治教育工作、德育工作、智育工作、体育卫生教育、劳动教育、艺术教育及国防教育等工作。

（八）主管全区义务教育和幼儿教育工作。组织实施学校教师资格证书制度；统筹规划教师队伍建设；承担中小学教师继续教育工作。

（九）做好全区中小学的设置、合并、撤销、变更的审核或申报工作；负责民办学校、民办培训机构、幼儿园的审批和管理。

（十）指导、协调全区中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作；负责全区教育信息统计、分析和发布；协调学校及周边治安综合治理工作；指导中小学校安全管理工作。

（十一）完成上级交办的其它任务

第二部分  机构设置情况

下陆区教育局（汇总）本级为一级预算单位，由局机关、1个事业单位、13个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设党政办公室、校安办、综合管理办、基教办4个机构。

局直属参照公务员法管理行政单位1个。分别为：下陆区教育局。

直属管理事业单位1个。分别为下陆区教育事业发展服务中心。

公益一类事业单位12个。分别为：下陆小学、陆家铺小学、有色小学、铜都小学、张家湖小学、团城山小学、白马山小学、墨斗山学校、广州路小学、下陆中学、有色中学、实验中学。

公益二类事业单位1个。分别为：下陆区职业教育培训中心。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，下陆区教育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。

2025年度收支总预算23953.89万元。其中：

1、收入预算情况 。2025年度收入预算23953.89

万元， 比上年预算22824.61万元增加了1129.28万元，增加4.95%。其中，一般公共预算拨款收入23953.89万元，占本年收入100%，包括经费拨款23953.89万元，占本年收入的100%。

收入增加原因：在职人员工资调级、提高退休人员待遇，人员经费相应增加。

2、支出预算情况。2025年度支出预算23953.89 万元， 比上年预算22824.61万元增加1129.28万元，增加4.95%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共教育支出23953.89万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出23953.89万元，占总支出的99.92%；项目支出18万元，占总支出的0.075%；

支出增加原因：在职人员工资调级、提高退休人员待遇，人员经费等相应增加。

（1）2025年基本支出比上年预算增加1129.28万元，增加4.95%，主要是人员工资、公积金、保险、退休待遇相应的支出增加；

（2）2025年项目支出比上年预算增加5万元，增长38.5%，主要是增加相关业务资金。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收支总预算23953.89万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共教育支出23953.89万元，占100%.

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出23953.89万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加1129.8万元，增加4.95%。主要原因：主要是人员工资、公积金、保险、退休待遇相应的支出增加；

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出23953.89万元，主要用于以下方面：一般公共教育支出23953.89万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共教育支出2025年预算数为23953.89万元，比上年预算22824.61万元增加1129.28万元，增加4.95%。主要原因是人员工资、公积金、保险、退休待遇相应的支出增加；

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出23953.89万元，其中：

人员经费21637.28万元，主要包括：基本工资5125.83万元、津贴补贴797.32万元、奖金4069.14万元、绩效工资2239.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费1309.88万元、职工年金缴费654.94万元、职工基本医疗保险缴费1164.75万元、其他社会保障费94.91万元、住房公积金1035.33万元、其他工资福利支出887.7万元、离退费18.3万元、退休费3775.5万元、生活补助16.22万元、医疗费补助447.94万元；

公用经费2243.61万元，主要包括：办公费1429.91万元、印刷费5万元、水费6.12万元、电费88.55万元、邮电费7.2万元、物业管理费73万元、差旅费1万元、维修(护)费36.35万元、培训费53.2万元、劳务费31.1万元、工会经费175.1万元、福利费215.69万元、其他商品和服务支出123.93万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。

（七）项目支出预算情况说明

2025年度预算共安排项目支出18万元，比上年增加      5万元，增长38.5%，增加原因主要是增加相关业务资金。主要包括：本年财政拨款安排18万元（其中，一般公共预算拨款安排18万元）。

项目包括：1下陆区名师工作室工作经费。预算经费    5万元，比上年预算2万元增加3万元，增加150%。主要用于下陆区评选名师工作经费。

2、下陆区教联体工作经费。预算经费8万元，与上年持平。主要用于教联体学校开展工作活动等。

3、教育系统核算中心办公经费。预算经费5万元，比上年预算3增加2万元，增加66%。主要用于教育财务核算中心耗材、办公费用等。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      2243.61万元，比上年2150.19增加93.42万元，增加4.34%，增加原因主要是：教职工增加相应的支出增加。

2025年度机关运行经费预算包括：办公费 1429.91万元、印刷费5万元、水费6.12万元、电费88.55万元、邮电费 7.2万元、差旅费1万元、维修(护)费36.35万元、培训费53.2万元、劳务费31.1万元、工会经费172.56万元、福利费215.69万元、其他商品和服务支出123.93万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：严格执行中央八项规定和省委六条意见，减少接待次数，严格接待审批程序，合理压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置。。

(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车运行费用。。

3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务接待。

第六部分  政府采购安排情况说明

2025年本部门单位编制政府采购预算 302.66万元，比上年339.4万元减少36.74万元，减少10.82%。减少的主要原因：校园建设等相关业务费用减少

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 172375.43平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车0辆。

2025年无购置车辆、50万元以上通用设备及100万元以上专用设备安排。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算18万元，3个项目，比上年增长5万元，增长38.46%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、项目名称：下陆区名师工作室工作经费

2、项目概况：根据下教组发【2019】4号文件精神，评选出的下陆名师成立名师工作室，由区政府拨付名师工作室工作经费。

3、项目内容：打造下陆区名师氛围，创立名师效应，发展其教学中的示范作用，提高全区教育教学水平。拨付工作室工作经费。

4、立项依据：下教组发【2019】4号文件

5、实施单位：下陆区教育局

6、项目期：1年

7、年度预算安排：2025年预算安排5万元，比上年增加3万元，增加150%。其中，5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

8、2025年度项目绩效总目标是：希望全区广大教师以名师为精神，解放思想，更新观念，开拓创新，扎实工作，为提高全区教育教学水平、推动全区教育事业更好发展。

数量指标：名师工作室工作经费全覆盖（100%）

质量指标：发挥教学中的示范作用（保质保量）

时效指标：教师节前拨付（及时）

服务对象满意度指标：名师满意度（≥95%）

第九部分 其他需要说明的情况

（一）、对空表的说明

（1）2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

（2）2025年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出，故“三公”经费支出预算表无数据，与上年一致。

（3）2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致；

(二）、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

1、教联体工作经费

项目概况：为贯彻落实《湖北省教育厅关于推动县域教联体建设提升基本公共服务水平的指导意见》文件精神及“共同缔造”理念、优化教育资源，实现教育均衡，促进下陆教育高位均衡发展。

项目内容：经费主要用于教联体日常办公、教学质量奖励经费.

立项依据：《湖北省教育厅关于推动县域教联体建设提升基本公共服务水平的指导意见》

实施单位：下陆区教育局

项目期：1年

年度预算安排：2025年预算安排8万元，与上年持平。其中，8万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：大力推动教联体建设，持续扩大优质教育资源供给，着力提升教育基本公共服务水平，形成和谐发展、共生共荣的良好教育生态

数量指标：教联通经费使用覆盖率（100%）

质量指标：确保全区教学资源共建共享。（100%）

效益指标：建立高效的县教联体组织机制，实现学校间资源共享，提高教师教学水平（100%）

2、下陆区财务核算中心工作经费

项目概况：下陆区教育系统财务核算中心统一管理全区中、小学校财务报销工作，所需办公耗材等工作经费，其中下陆片区7家单位、团城山片区8 家单位以及聘请专业会计机构代账服务费等。

项目内容：下陆区教育财务核算中心耗材及会计机构代账服务费。

立项依据：下陆区教育系统财务核算中心统一管理全区中、小学校财务报销工作，所需办公耗材等工作经费，其中下陆片区7家单位、团城山片区8家单位以及聘请专业会计机构代账服务费等。

实施单位：下陆区教育局

项目期：1年

年度预算安排：2025年预算安排5万元，比上年增加2万元，增加66.66%。5万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：教育局统一管理学校财务工作，设立财务核算中心，统一办理资金结算和会计核算，融管理、监督、服务于一体。。

产出指标：

数量指标：会计代理服务费、凭证纸、耗材。（100%）

时效指标：一年内完成（及时）

成本指标：5万元（100%）

效益指标：

社会效益指标：规范学校财务行为，提高资金使用效益（100%）

可持续影响指标：发挥会计监督职能，促进教育事业健康发展。（100%）

服务满意度:学校满意度100%（100%）

（3）预算公开管理文件

依照《预算法》相关要求，在财政部门批复预算的20日内，在我区政务网向社会公开。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分2025部门预算表（见附件）

第十二部分2025年项目支出绩效目标批复表（见附件）